1、若有供貨商發票未到而需先付款的 ， 應先填寫采購申請單，注明材料名稱，規格型號，數量，估計價格 ， 金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理審核落實，由財務總監審核簽字認可 ， 并由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續并支取款項(現金或支票等)；
【報銷流程】2、采購完成后采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，并加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理 ， 采購員采購時應盡可能要求供應商開發票，交回財務部，以便財務做賬 。
- 水溶膠配制方法
- 如何制作pdf文件
- 華為p9怎么設置只攔截短信
- 如何把一個ppt分成兩個
- 竹子寓意代表什么意思
- 漢字查詢網生加日等于什么字
- 鴨腳木怎么修剪定型
- 五四運動的導火索是什么事件
- 銀杏是水果嗎
- 手機版怎么下載網吧模擬器