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借：管理費用／銷售費用／生產成本等；貸：應付職工薪酬－應付工資（應發數，已包括需代扣個稅及個人社保） 。借：應付職工薪酬－應付工資；貸：銀行存款；貸：應交稅費；貸：其他應付款－代扣社保 。
【計提工資時社保個人部分怎么做】工資費用工資費用指稅務人員按照簽訂勞動合同的人員來發工資的情況 。要企業列出人員的工資表，繳個人所得稅等；工資費用分配模塊的功能就是將當期已經發放的工資費用分配到一定的成本、費用科目進行會計核算 ， 以符合權責發生制的會計核算原則 。

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