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抵扣時：借 ， 應交增值稅-銷項稅額 ， 貸 ， 應交增值稅-進項稅額，應交增值稅－未交增值稅（金額=銷項-進項）；交稅后：借 ， 應交增值稅-未交增值稅 ， 貸，銀行存款 。
【已認證待抵扣進項 如何做賬】待抵扣進項稅是輔導期一般納稅人在“應交稅費”科目下增設的“待抵扣進項稅額”的明細科目，該明細科目用于核算輔導期一般納稅人取得尚未進行交叉稽核比對的已認證專用發票抵扣聯、海關進口增值稅專用繳款書以及運輸費用結算單據（以下簡稱增值稅抵扣憑證）注明或者計算的進項稅額 。
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