國(guó)稅怎么網(wǎng)上申報(bào) 國(guó)稅怎么網(wǎng)上申報(bào)專(zhuān)票 _知識(shí)經(jīng)驗(yàn)

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關(guān)于國(guó)稅怎么網(wǎng)上申報(bào)專(zhuān)票，國(guó)稅怎么網(wǎng)上申報(bào)這個(gè)很多人還不知道，今天小六來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！
1、一、注意事項(xiàng)1.納稅人如需享受企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠減免或申報(bào)企業(yè)資產(chǎn)損失，在網(wǎng)上申報(bào)前須到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺(tái)辦理企業(yè)所得稅減免備案或企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除相關(guān)手續(xù)后才能申報(bào) 。
2、2.企業(yè)所得稅年度納稅網(wǎng)上申報(bào)成功后，納稅人應(yīng)在當(dāng)年匯算清繳期內(nèi)，按規(guī)定到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)申報(bào)資料。
3、3.企業(yè)所得稅年度納稅網(wǎng)上申報(bào)成功后，納稅人若需要更正申報(bào)表，應(yīng)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理。
4、4.企業(yè)所得稅年度納稅網(wǎng)上申報(bào)的登錄方式：5.納稅人在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上申報(bào)時(shí)遇到問(wèn)題，請(qǐng)致電12366服務(wù)熱線咨詢(xún) 。
【國(guó)稅怎么網(wǎng)上申報(bào) 國(guó)稅怎么網(wǎng)上申報(bào)專(zhuān)票】5、二、操作步驟“企業(yè)所得稅年度納稅網(wǎng)上申報(bào)”的次序?yàn)椋贺?cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)→企業(yè)所得稅年度申報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)→關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表網(wǎng)上申報(bào)→企業(yè)所得稅稅款繳納。
6、注意：企業(yè)所得稅年度納稅網(wǎng)上申報(bào)必須按照上述的次序進(jìn)行，否則無(wú)法操作。
7、三、操作說(shuō)明（一）企業(yè)所得稅年度申報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)操作說(shuō)明進(jìn)入企業(yè)所得稅年度申報(bào)功能，下載企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表電子表單（PDF文件格式），下載后通過(guò)讀盤(pán)導(dǎo)入數(shù)據(jù)（支持目前企業(yè)在用的三種企業(yè)端企業(yè)所得稅申報(bào)軟件，包括：涉稅通-企業(yè)版、廣東省企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)（易財(cái)稅）、稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件導(dǎo)出的申報(bào)數(shù)據(jù)，下同）或手工錄入的方式完成年度申報(bào)表數(shù)據(jù)的填寫(xiě)，填寫(xiě)完畢并由納稅人輸入密碼驗(yàn)證后上傳電子表單。
8、1.登陸系統(tǒng)進(jìn)入信息提示區(qū)（1）登錄成功后，點(diǎn)擊“網(wǎng)上拓展”進(jìn)入廣東省國(guó)稅局企業(yè)所得稅年度納稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)溫馨提示主頁(yè)面，（2）點(diǎn)擊左上角“我要申報(bào)”→“企業(yè)所得稅年度申報(bào)”如下圖，進(jìn)入年度申報(bào)相應(yīng)模塊。
9、（3）在申報(bào)區(qū)域可以看到信息提示、準(zhǔn)期應(yīng)申報(bào)稅種、本月已申報(bào)稅種，點(diǎn)擊“我要申報(bào)”2.進(jìn)入電子表單下載頁(yè)面（1）進(jìn)入企業(yè)所得稅年報(bào)電子表單下載頁(yè)面（2）錄入校驗(yàn)碼，點(diǎn)擊“下載申報(bào)表”，彈出企業(yè)所得稅年度申報(bào)表下載提示框，點(diǎn)擊“保存”，將企業(yè)所得稅電子表單保存到本機(jī)3.如何填寫(xiě)電子表單（1）打開(kāi)PDF文件，可以看到相應(yīng)的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”，包括主表和附表，“電子申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”按鈕， “版本檢查”按鈕。
10、（2）點(diǎn)擊“版本校驗(yàn)”以確認(rèn)下載的電子版單已是最新版本，確認(rèn)無(wú)誤后即可進(jìn)入表單填寫(xiě) 。
11、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的填寫(xiě)有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用企業(yè)年度所得稅申報(bào)軟件填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度申報(bào)數(shù)據(jù)并導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件（文件為XML或RAR格式），然后再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，選擇從企業(yè)年度所得稅申報(bào)軟件中導(dǎo)出的申報(bào)數(shù)據(jù)文件（根據(jù)企業(yè)申報(bào)軟件不同，數(shù)據(jù)文件存放的位置會(huì)有差異，申報(bào)數(shù)據(jù)文件名類(lèi)似于taxML_Qysds2008Nd_20100101_20101231_44010XXXXXXXXXX_V10.xml），如下圖所示。
12、（3）導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)后，可以點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存申報(bào)表數(shù)據(jù) 。
13、用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳申報(bào)文件的操作。
14、但是，當(dāng)用戶再次打開(kāi)PDF表單文件繼續(xù)編輯時(shí)請(qǐng)注意點(diǎn)擊“版本檢查”，確認(rèn)表單為最新版本。
15、確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。
16、4.如何提交電子表單（1）確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無(wú)誤后，即可輸入密碼并提交申報(bào)表，（2）點(diǎn)擊“請(qǐng)輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點(diǎn)擊“提交”，如果校驗(yàn)通過(guò)，則完成電子表單提交。
17、5.查詢(xún)電子表單是否提交成功（1）點(diǎn)擊左上角申報(bào)區(qū)下的“申報(bào)查詢(xún)”，進(jìn)入查詢(xún)區(qū) 。
18、（2）網(wǎng)上申報(bào)結(jié)果會(huì)列示在“信息列表區(qū)” ， “業(yè)務(wù)狀態(tài)”中顯示網(wǎng)上申報(bào)所處狀態(tài)，可點(diǎn)擊“查看”查看詳細(xì)狀態(tài)說(shuō)明，如下圖為成功申報(bào)提示界面。
19、下圖為處理失敗提示畫(huà)面，點(diǎn)擊“查看”后，可看到錯(cuò)誤原因提示。
20、可根據(jù)提示修改您的申報(bào)表再次提交。
21、對(duì)于錯(cuò)誤原因?yàn)椤癈TAIS2.0發(fā)生異常”的，請(qǐng)首先確認(rèn)您本次填報(bào)PDF表單內(nèi)“年度已預(yù)繳企業(yè)所得稅額”（主表34欄）和彌補(bǔ)虧損數(shù)額（附表四）是否與之前申報(bào)數(shù)相符。
22、（3）對(duì)于“處理成功”的網(wǎng)上申報(bào)，可以點(diǎn)擊“下載”，錄入校驗(yàn)碼，下載提交成功的申報(bào)表供企業(yè)歸檔保存。
23、（二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)操作說(shuō)明進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送功能，下載財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單（PDF文件格式），下載后通過(guò)讀盤(pán)導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)或手工錄入的方式完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)的填寫(xiě)，填寫(xiě)完畢并由納稅人輸入密碼驗(yàn)證后上傳電子表單。
24、1.進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)”頁(yè)面（1）登錄成功后，點(diǎn)擊“網(wǎng)上拓展”進(jìn)入廣東省國(guó)稅局企業(yè)所得稅年度納稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)溫馨提示主頁(yè)面。
25、（2）點(diǎn)擊主菜單上的“申報(bào)區(qū)”從下拉菜單中選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)”即可以進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)頁(yè)面。
26、2.下載財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單（1）選擇會(huì)計(jì)制度類(lèi)型和報(bào)表所屬期進(jìn)行企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)在“應(yīng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）”欄目中生成應(yīng)申報(bào)記錄，納稅人無(wú)需手工選擇所屬期，可直接在“應(yīng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）”欄目中選擇會(huì)計(jì)制度類(lèi)型，然后點(diǎn)擊“下載電子表單”，如下圖所示。
27、（2）下載財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單表單進(jìn)入下載頁(yè)面后，輸入驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊“下載電子表單”即可下載對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，有多個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，需分別點(diǎn)擊“下載電子表單”分別下載。
28、點(diǎn)擊“下載電子表單” ，則會(huì)彈出財(cái)務(wù)報(bào)表下載提示框，點(diǎn)擊“保存”，選擇保存路徑，將財(cái)務(wù)報(bào)表保存到本機(jī)，3.填寫(xiě)并提交財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單打開(kāi)下載的PDF格式的電子報(bào)表，可以看到相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，首先應(yīng)點(diǎn)擊“版本校驗(yàn)”以確認(rèn)下載的電子版單已是最新版本，確認(rèn)無(wú)誤后即可進(jìn)入表單填寫(xiě) 。
29、財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫(xiě)有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用企業(yè)年度所得稅申報(bào)軟件填寫(xiě)報(bào)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)并導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件（文件為XML或RAR格式），然后再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，選擇對(duì)應(yīng)的XML或RAR文件，即可自動(dòng)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表。
30、導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)后，可以點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù) 。
31、用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳財(cái)務(wù)報(bào)表文件的操作。
32、但是，當(dāng)用戶再次打開(kāi)PDF表單文件繼續(xù)編輯時(shí)請(qǐng)注意點(diǎn)擊“版本檢查” ，確認(rèn)表單為最新版本。
33、確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。
34、確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無(wú)誤后，即可提交申報(bào)表。
35、點(diǎn)擊“請(qǐng)輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點(diǎn)擊“提交”，如果校驗(yàn)通過(guò)，則完成電子表單提交。
36、注意：同一所屬期的同一類(lèi)型財(cái)務(wù)報(bào)表僅可上傳一次，上傳成功后如需修改財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，納稅人需到稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺(tái)進(jìn)行修改。
37、4.財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)情況網(wǎng)上查詢(xún)（1）進(jìn)入“申報(bào)區(qū)”登錄后從主頁(yè)選擇“申報(bào)查詢(xún)”即可以進(jìn)入申報(bào)查詢(xún)區(qū)進(jìn)入后的界面（2）選擇查詢(xún)條件進(jìn)入申報(bào)查詢(xún)區(qū)后，從選擇類(lèi)型中選擇“財(cái)務(wù)報(bào)表” ，業(yè)務(wù)狀態(tài)和所屬年度中選擇一個(gè)，作為查詢(xún)條件（3）查詢(xún)結(jié)果選擇查詢(xún)條件后將顯示如下圖所示的查詢(xún)結(jié)果：（4）查看申報(bào)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“下載”將會(huì)出現(xiàn)如下的驗(yàn)證碼校驗(yàn)框，輸入驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊“下載表單”，將PDF文檔保存在本地即可以得到一份包含申報(bào)數(shù)據(jù)的離線表單，可供查看和打印等，如下圖所示。
38、（三）年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表網(wǎng)上申報(bào)進(jìn)入關(guān)聯(lián)申報(bào)功能，下載年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表電子表單（PDF文件格式），下載后通過(guò)讀盤(pán)導(dǎo)入數(shù)據(jù)或手工錄入的方式完成年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表數(shù)據(jù)的填寫(xiě)，填寫(xiě)完畢并由納稅人輸入密碼驗(yàn)證后上傳電子表單。
39、1.登陸系統(tǒng)進(jìn)入信息提示區(qū)（1）登錄成功后，點(diǎn)擊“網(wǎng)上拓展”進(jìn)入廣東省國(guó)稅局企業(yè)所得稅年度納稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)溫馨提示主頁(yè)面，（2）點(diǎn)擊左上角“我要申報(bào)”——“關(guān)聯(lián)申報(bào)” ，進(jìn)入關(guān)聯(lián)申報(bào)相應(yīng)模塊。
40、2.進(jìn)入電子表單下載頁(yè)面（1）點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)申報(bào)后，顯示納稅人《企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“關(guān)聯(lián)申報(bào)表”）封面相關(guān)信息，（2）點(diǎn)擊“填寫(xiě)”后，進(jìn)入“關(guān)聯(lián)報(bào)表選擇”，通過(guò)選擇相關(guān)選項(xiàng)確定需下載填寫(xiě)的關(guān)聯(lián)申報(bào)表格類(lèi)型。
41、（3）如果企業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易，選擇框1可選擇“否” 。
42、如選擇“否”，企業(yè)仍需下載關(guān)聯(lián)申報(bào)表的表一至表七PDF電子表單文件，但文件中已存在默認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)，即表一《關(guān)聯(lián)關(guān)系表》第一行“關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)”、“納稅人識(shí)別號(hào)”、“地址”、“法定代表人”默認(rèn)為“（無(wú)）”，“國(guó)家（地區(qū)）”默認(rèn)為“中國(guó)”，“關(guān)聯(lián)關(guān)系類(lèi)型”默認(rèn)為“A”，企業(yè)無(wú)需填寫(xiě)數(shù)據(jù)即可保存、上報(bào)數(shù)據(jù)，完成關(guān)聯(lián)申報(bào)表表一至表七的零申報(bào) 。
43、（4）企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況選擇選擇框2：“存在對(duì)外投資情況（是/否）？”和選擇框3：“存在對(duì)外支付款項(xiàng)情況（是/否）？” 。
44、如選“是”，則需要下載、填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)申報(bào)附表8和附表9 。
45、其中，如選擇框2：“存在對(duì)外投資情況（是/否）？”選擇“是”，系統(tǒng)將提示“如存在多個(gè)《對(duì)外投資情況表》，暫不適用網(wǎng)上申報(bào)關(guān)聯(lián)申報(bào)表，請(qǐng)到辦稅大廳申報(bào)！”（5）點(diǎn)擊確定后，顯示要下載、填寫(xiě)的關(guān)聯(lián)申報(bào)表的附表種類(lèi)：（6）填寫(xiě)完校驗(yàn)碼后，點(diǎn)擊“下載申報(bào)表”按鈕后，下載關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表PDF電子表單文件：3.如何填寫(xiě)電子表單（1）打開(kāi)PDF文件，可以看到相應(yīng)的“關(guān)聯(lián)申報(bào)表”，電子表單中包括“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”按鈕， “版本檢查”按鈕。
46、（2）確認(rèn)當(dāng)前PDF表單為最新版本后，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，選擇從企業(yè)年度所得稅申報(bào)軟件中導(dǎo)出的申報(bào)數(shù)據(jù)文件。
47、導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)后，可以點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存申報(bào)表數(shù)據(jù) 。
48、用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳申報(bào)文件的操作。
49、但是，當(dāng)用戶再次打開(kāi)PDF表單文件繼續(xù)編輯時(shí)請(qǐng)注意點(diǎn)擊“版本檢查” ，確認(rèn)表單為最新版本。
50、確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。
51、注意：如企業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易，但存在對(duì)外投資情況或?qū)ν庵Ц犊铐?xiàng) ，填寫(xiě)表八或表九PDF電子表單文件時(shí)，數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能將被屏蔽，企業(yè)需通過(guò)人工錄入方式填入數(shù)據(jù) 。
52、4.如何提交電子表單（1）確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無(wú)誤后，即可輸入密碼并提交申報(bào)表，如下圖所示：（2）點(diǎn)擊“請(qǐng)輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點(diǎn)擊“提交”，如果校驗(yàn)通過(guò) ，則完成電子表單提交。
53、5.查詢(xún)電子表單是否提交成功（1）點(diǎn)擊左上角申報(bào)區(qū)下的“申報(bào)查詢(xún)” ，進(jìn)入查詢(xún)區(qū) 。
54、（2）網(wǎng)上申報(bào)結(jié)果會(huì)列示在“信息列表區(qū)”，“業(yè)務(wù)狀態(tài)”中顯示網(wǎng)上申報(bào)所處狀態(tài)，可點(diǎn)擊“查看”查看詳細(xì)狀態(tài)說(shuō)明。
55、（3）對(duì)于“處理成功”的網(wǎng)上申報(bào) ，可以點(diǎn)擊“下載”，錄入校驗(yàn)碼，下載提交成功的申報(bào)表供企業(yè)歸檔保存。
56、（四）企業(yè)所得稅稅款繳納操作說(shuō)明登錄后進(jìn)入省局網(wǎng)上辦稅大廳“申報(bào)征收”模塊中的“網(wǎng)上繳稅”功能，按提示完成稅款繳納。
本文到此分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。

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