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員工旅游該怎么做賬務處理

知識經驗


員工旅游該怎么做賬務處理

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工作人員差旅會計方法
工具/原材料會計工具預支差旅費1第一步，差旅費按部門計提 。核算方法:借方為管理費用、銷售費用和制造費用，貸方為應付職工薪酬-福利費 。
員工要出差，如果需要墊付這筆費用，借方是其他應收款，貸方是銀行存款和庫存現金 。
員工出差回來后，將通過賬單進行報銷，借記應付員工工資，貸記其他應收款 。
第一步，不要預付費用 ， 也不要計提和做賬:借方是管理費用、銷售費用和制造費用，貸方是工資——應付職工福利費 。
員工出差回來拿發票報銷時，借方為員工應付工資——福利費，貸方為銀行存款/庫存現金 。
員工享受差旅福利時，這部分收入也作為個稅入賬 。
標簽:員工旅行如何
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